Валютный контроль
 

Уважаемые форумчане, поделитесь опытом, пожалуйста.
Была подана ДТ им40 на 3 товара, выпустили 2 товара, в выпуске 1 отказали. 22гр.выпущенной ДТ не корректировалась, там так и осталась сумма на 3 товара.
В банк пришла информация по ДТ на сумму трех товаров и принять нашу справку на сумму двух выпущенных товаров они не могут без корректировки ДТ.
Затем мы подали им53 на товар, который был не выпущен. И в банк пришла еще одна ДТ со стоимостью этого товара. Получилось, что у нас по информации банка один товар учтен в двух ДТ и сумма УНК соответственно превышает.
В ситуации с частичным выпуском товаров по ДТ я столкнулась впервые. Скажите мне , пожалуйста, что я не правильно сделала??? Должна ли я просить от таможни корректировку гр.22 на сумму невыпущенных товаров???

Что указано в гр. 24 и почему ИМ53 на товар?

по первой дт 010 00
им53, потому что требуется лицензирование с ввозом образцов. оформили временный ввоз для проведения испытаний

Про ИМ 53 спрашивал. Я так понимаю тоже 010.

В общем смотрите, в ИМ53 указать в гр.37 5340000 и в гр.40 номера ДТ ИМ40 (чтобы попробовать убрать из ВБК) будет неправомерно, т.к. не было помещения под процедуру по т.3. Значит внесение в ВБК сведений по ИМ53 (стоимости по ней) верно.
Остается плясать с корректировкой гр. 22 по ДТ ИМ40.
К сожалению проверить в ЛК ФТС что именно выгружается ТО в банк вы никак не можете, только подтвердить факт выгрузки.
Так что как говорил классик, "Пилите Шура! Пилите! Они золотые"(c)
То бишь пишите, всеми возможными способами, на мыло ОДО, на бумаге, в самой ДТ можно попробовать.
Ну и на совсем крайний случай, на это сальдо забить, т.к. оно никаких АП или штрафных на вас не накладывает и ни к чему не обязывает.

да, им53 тоже 010

Я так понимаю, я должна добиться КДТ по первой ДТ, снизить сумму в гр.22.
9.12 я написана письмо на ЦЭД, по ДТ в тоже время начата корректировка таможней, но до сих пор ничего не пришло.
Банк то мне обещает дело за превышение УНК.

У вас была фиксированная сумма по контракту?
Забейте.
Они сами ничего не возбуждают, передают или в ФТС или в Налоговую. 99,9% что в ФТС.
Ну вызовут, для составления. Предоставите ДТ и отказ в выпуске и откажут в возбуждении АП.
На будущее не фиксите сумму никогда по контракту. Пусть будет Б/С.

А таможенные платежи в ДТ скорректировались ?

да, таможенные платежи таможня откорректировала.

Хорошо. Учтите так же, что если в бухучете отразить, что фактурная стоимость больше оплаты, то в итоге придется на разницу заплатить налог на прибыль как на внереализационный доход.

спасибо, но вариант с фактурной больше оплаты нас не устроит. Надо как-то добиться и откорректировать гр22 в ДТ

Это не проблема в Вашем случае.

С чего это она станет выше?
1-2 товар ставится на бух учет по 1-ДТ. С заявленными стоимостями.
3-й товар ставится на бух учет по 2-ДТ. Со своей стоимостью.
Все ровно с тем что оплатили.
То что ВБК кредиторка, это никакого отношения ни к фактурной ни к бух/налоговой отчетности никакого отношения не имеет.

Тогда я не понял. ТС вроде написала, что в первой ДТ в фактурой учтено три товара.

Да, учтено. Но по 3му отказ в выпуске, перерасчёт платежей, но не пересчитана 22-я которая легла в ВБК

Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как в моем случае откорректировать ДТ.
Заявить таможенную стоимость 0руб.я вроде как не могу, удалить этот товар и подать КДТ с двумя только товарами, тоже как то не правильно будет. Поделитесь, пожалуйста, опытом...

Вы же писали
Отказ пришел? Если нет, ждите и забейте на угрозы банка.

Закрыли процедуру без корректировки. Отказа как такового не было. Хочу сама сделать КДТ и подать-пусть откажут или примут, но опыта мало в КДт, не пойму как лучше убрать отказанный товар из гр.22.
Бухгалтерия настаивает - привести документы в соответствие.

Посмотрите внимательно подробный протокол по ДТ. ТП софта дерните пусть помогут.
Должно быть где-то сформулировано. Тогда будет легче понимать что делать дальше.
На бухов забейте. Нет у вас состава для АП, пусть не нагнетают.

Звонила на горячую линию поста-таможенное оформление по ДТ завершено и поставщикам софта- все сообщения у меня есть, ничего не потерялось.
Бухгалтеров треплет банк-у вас превышение ВБК,так быть не должно, это ваша ошибка-исправляйте, бухгалтерия -меня.

Тогда как понимать это?
Где вы это увидели?
Если была начата, значит есть окончание с указанием решения.
Если вы ошиблись и никакой корректировки ТО не начинал, то подавайте сами КДТ ПВ.

Я и хочу сама подать КДТ и прошу совета, как её правильно оформить, потому что своего опыта в этом вопросе нет, не представляю, как будет правильно исключить стоимость товара из гр.22.