|
За услугу платили конечно отдельно, как налоговый агент, с уплатой НДС. Паспорт сделки был на смешанный контракт товар+услуга, из таможни они получили подтверждение на полную стоимость контракта, как за возмездную сделку по товару.
|
Потому что Вы фактурную стоимость товара в ДТ неправильно указали, так как включили в нее шефмонтаж. Делайте КДТ. За не оказанную услугу монтажа возвращайте оформив это перепиской или дополнением к контракту по согласованию с банком