Коллеги, привет!
Можете помочь мне с следующим вопросам по тому, как правильно предоставлять данные по таможенному оператору в системе учета товаров?
Маленькое описание - я думаю как у многих, наша бух система не покрывает всех требований таможни к данным - а именно, в счетах, которые в ней хранятся нет информации о том в какой ДТ он пришел и сответственно нет информации и о том, какие пошлины были уплачены по счету.
Собственно мы создали новую систему на основе франкенштейна из нескольких других систем, которые базируются на бухгалтерской. Но мне не дает покоя один сценарй, который я пока не знаю как правильно отобразить для таможни.
Например есть счет с номером СЧЕТ1 в нем едет товар ТОВАР1 в количестве 20штук.
В момент, когда он приехал выяснилось, что часть товара украли - например укарали 10 штук товара в дороге и на документ СЧЕТ1 создается корректирующий его КОРРЕКТИРОВКА СЧЕТА1. Получается в декларации на товары будут указаны оба документа и СЧЕТ1 и КОРРЕКТИРОВКА СЧЕТА1.
Сама ДТ будет оформлена на количество товара 10 штук (20 - 10 = 10
)
Далее мы должны показать это таможне в системе оператора и тут прямо десонанс у меня...
Получается СЧЕТ1 будет идти в системе одной строкой и в нем будет фигурировать количество 20 и к нему будет цеплять информация о декларации (номер, дата итд). Второй строкой будет значится КОРРЕКТИРОВКА СЧЕТА1 с количеством -10 тоже с всей информацией по ДТ. Показываем именно счета, так как именно в таком виде они значатся в бухгалтерской системе.
Вопрос в том, как правильно эти две строки показать в плане указания сколько мы пошлин по ДТ заплатили... Получается в первом случае у нас будет 20 штук товара, а пошлины посчитаны на 10 штук и получается нужно их как-то на эту строчку увеличить буд-то мы насчитали как за 20 штук, а во второй строке указать количество на сколько увеличили, но с знаком минус?)
Получается в сумме пошлины будут корректными, но по факту при просмотре каждой строки отдельно это будет не сильно очевидно...