Не могу понять про НДС, он есть или нет?

[Chemisteg]

Латвийская компания предоставляет транспорт и осуществляет перевозку груза из Польши в Россию до клиента. Ее услуга стоит 1000 евро.
Я от своего имени заключаю договор с клиентом на перевозку этого груза по цене 88000 рублей.

Я плачу в Латвию 1000 евро, НДС тут нет. Клиент платит мне 88000 рублей. А здесь НДС должен ведь быть? Я оказываю услугу от российской компании для российской компании. Услуга эта предоставляется на территории РФ. И я потом этот НДС должен заплатить в бюджет. Так?

А что за история "международная перевозка не облагается НДС"?

[att77]

ндс-а в международной перевозке нет
но есть налог на доход иностранца, ндс и налог на прибыль с вашей маржи.

[Chemisteg]

Пожалуйста, используйте больше слов, что значит НДСа нет?
В моем примере на перевод 1000 евро РФ - Латвия НДСа нет. Но на перевод 88000 рублей РФ-РФ НДС должен быть.

[att77]

Пожалуйста, используйте больше слов, что значит НДСа нет?
В моем примере на перевод 1000 евро РФ - Латвия НДСа нет. Но на перевод 88000 рублей РФ-РФ НДС должен быть.

то, что касается стоимости перевозки - будете отбиваться договором с латышом, счетом и CMR.
не забудьте сразу уплотить 10%.

ps: поделИте платежи. на с ндс 18 и 0, а то при раскладе общего будут трудности.

[Chemisteg]

Я не упомянул в исходном примере, что я - российская компания.

Я покупаю услугу у Латвийской компании, перевожу им платеж в евро со своего счета без НДС. Я перепродаю эту же услугу от российской компании российскому заказчику за 88000 рублей включая НДС.

То есть мои затраты 1000*45*1,03(конвертация) = 46350 рублей
Доход 88000р (74536 руб + НДС 13424)
Из них 13424 уходят в бюджет (да, по результатам года, но не суть)
Прибыль составляет 74536-46350=28186
Налог на прибыль 20%
Итого чистая прибыль 22548р.

Так?

[att77]

Я не упомянул в исходном примере, что я - российская компания.

Я покупаю услугу у Латвийской компании, перевожу им платеж в евро со своего счета без НДС. Я перепродаю эту же услугу от российской компании российскому заказчику за 88000 рублей включая НДС.

То есть мои затраты 1000*45*1,03(конвертация) = 46350 рублей
Доход 88000р (74536 руб + НДС 13424)
Из них 13424 уходят в бюджет (да, по результатам года, но не суть)
Прибыль составляет 74536-46350=28186
Налог на прибыль 20%
Итого чистая прибыль 22548р.

Так?

у вас бухгалтер есть? ст.164 НК

всё, что можете упихать в п.2.1) ч.1 - то ндс 0.

да. и п.8) ч.1 ст.309 НК и п.2) ч.2 ст.284 НК