Номер ДТ это же номер счета- фактур продавца?

[SV]

Всем привет!
Собственно сабж.
заполнил книгу покупок и подал декларацию по НДС.
(Стр.020) Номер счета-фактуры продавца - вношу номер ДТ.
Приходит запрос с налоговой что у контрагента не числиться такой фактуры. Понятно что не числиться, не я же бланк через заднее место придумал, что надо подгонять.
Отдельных нет полей для ДТ.

[stasiboro]

Всем привет!
Собственно сабж.
заполнил книгу покупок и подал декларацию по НДС.
(Стр.020) Номер счета-фактуры продавца - вношу номер ДТ.
Приходит запрос с налоговой что у контрагента не числиться такой фактуры. Понятно что не числиться, не я же бланк через заднее место придумал, что надо подгонять.
Отдельных нет полей для ДТ.

Почему нет? Поле 11 с/ф - Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости

[SV]

Почему нет? Поле 11 с/ф - Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости

это уже если я продаю так. а это что мне пришло, я "подсовываю" ДТ как счет фактуру продавца с НДС что таможне уплатил. Реальная фактура от продавца без НДС понятно вообще.

[пенсионер]

А В ГРАФЕ 2 что указали 7. В графе 7 прочерк ?

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319185/

[IM-EX]

Всем привет!
Собственно сабж.
заполнил книгу покупок и подал декларацию по НДС.
(Стр.020) Номер счета-фактуры продавца - вношу номер ДТ.
Приходит запрос с налоговой что у контрагента не числиться такой фактуры. Понятно что не числиться, не я же бланк через заднее место придумал, что надо подгонять.
Отдельных нет полей для ДТ.

счф продавца и № ДТ (или № прослеживаемости) это совершенно разные колонки в книге покупок.
Не совсем догоняю что за стр. 20.
Форма
У мну так выгружается. Налоговая хавает без проблем.

[SV]

А В ГРАФЕ 2 что указали 7. В графе 7 прочерк ?

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319185/

в 7-й графе книги покупок прочерк, в графе 2 книги покупок код "20"

[SV]

счф продавца и № ДТ (или № прослеживаемости) это совершенно разные колонки в книге покупок.
Не совсем догоняю что за стр. 20.
Форма
У мну так выгружается. Налоговая хавает без проблем.

в скрине код 01 и не одной ДТ не видно, у меня код 20 "ввоз товара на терр. РФ"
Вот про графу 3 "При отражении в книге покупок суммы налога на добавленную стоимость, уплаченной при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, в графе 3 указываются регистрационный номер декларации на товары"
А еще номер ДТ есть в графе 16,
"в графе 16 - регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости, указанный в графе 11 счета-фактуры."
Но это имхо если бы мне в с/ф российский продавец выставил импортный товар.
И меня тоже такое ощущение что налоговая тут хочет, но это неправильно.
020 - это строки с декларации как раз

[IM-EX]

в скрине код 01 и не одной ДТ не видно, у меня код 20 "ввоз товара на терр. РФ"
Вот про графу 3 "При отражении в книге покупок суммы налога на добавленную стоимость, уплаченной при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, в графе 3 указываются регистрационный номер декларации на товары"
А еще номер ДТ есть в графе 16,
"в графе 16 - регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости, указанный в графе 11 счета-фактуры."
Но это имхо если бы мне в с/ф российский продавец выставил импортный товар.
И меня тоже такое ощущение что налоговая тут хочет, но это неправильно.
020 - это строки с декларации как раз

Так ты на импорт?
Да. гр. 3 = № ДТ и 16-19 не заполнять.
Письмо
Проверь гр. 7 - ничего не затесалось туда? А то инспектор видит цифры и тупит считая что это резидент.

[пенсионер]

Может тут что то полезное найдется https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriy...1wxwu183471406

Это учитываете ? https://www.garant.ru/products/ipo/p...p34dh736702118