Косанул или нет????

[artemiy]

Отправил экспорт в стану Х. Пару коробок, экспресс доставкой T_T.
В дт в графе получатель указал клиента по контракту, отправителем свою фирму, опираясь на транспортную накладную (которую собственно сам и заполнил).
Перевозчик забрал груз к себе на склад, взвесил, заполнил СМРку.
Груз в страну Х идёт не на прямую, ачерез страну У.
в СМРке в графе отправитель перевоз указал себя, получателем своё представительство в стране У, место разгрузки соответственно свой терминал в стране У.
Далее товар другим транспортом идёт к получателю в страну Х.
В 44 я закатал № CMR. ТОварную накладную не указывал (хотя сейчас вижу код вида документа 02020)
Является ли ошибкой для налоговой (при аудите):
1) что адрес отправителя и получателя в СМР отличается от адреса в ДТ. (сам знаю что берётся это из товаротранспортных, но я опирался на ТН)
2) что в 44 гр. не указан № товарной накладной. (сама накладная с штампом выпуск разрешён есть.)
Если да такие способы решения?

[Шестой лесничий]

Отправил экспорт в стану Х. Пару коробок, экспресс доставкой T_T.
В дт в графе получатель указал клиента по контракту, отправителем свою фирму, опираясь на транспортную накладную (которую собственно сам и заполнил).
Перевозчик забрал груз к себе на склад, взвесил, заполнил СМРку.
Груз в страну Х идёт не на прямую, ачерез страну У.
в СМРке в графе отправитель перевоз указал себя, получателем своё представительство в стране У, место разгрузки соответственно свой терминал в стране У.
Далее товар другим транспортом идёт к получателю в страну Х.
В 44 я закатал № CMR. ТОварную накладную не указывал (хотя сейчас вижу код вида документа 02020)
Является ли ошибкой для налоговой (при аудите):
1) что адрес отправителя и получателя в СМР отличается от адреса в ДТ. (сам знаю что берётся это из товаротранспортных, но я опирался на ТН)
2) что в 44 гр. не указан № товарной накладной. (сама накладная с штампом выпуск разрешён есть.)
Если да такие способы решения?

Насколько я понимаю, для налоговой важно подтверждение самого факта убытия товара с таможенной территории. Основанием для этого является ДТ с отметкой пограничного таможенного органа об убытии товара за пределы ТТ. А эти приведённые Вами нюансы несущественны.
Наверное, так.

[artemiy]

Насколько я понимаю, для налоговой важно подтверждение самого факта убытия товара с таможенной территории. Основанием для этого является ДТ с отметкой пограничного таможенного органа об убытии товара за пределы ТТ. А эти приведённые Вами нюансы несущественны.
Наверное, так.

мне начинают говорить, что т.к. в смр, в гр. получатель стоит другая контора, то это залёт.
Всё таки считаю, что никакого криминала в этом нет.
может со стороны заполнения ДТ и есть небольшая неточность, ведь получателя мы должны "лепить" именно из цмр.
Друзья, ещё мнения есть???? Очень интересно Ваше мнение.

[Chapaev]

мне начинают говорить, что т.к. в смр, в гр. получатель стоит другая контора, то это залёт.
Всё таки считаю, что никакого криминала в этом нет.
может со стороны заполнения ДТ и есть небольшая неточность, ведь получателя мы должны "лепить" именно из цмр.
Друзья, ещё мнения есть???? Очень интересно Ваше мнение.

Основной документ для возмещения НДС , как указывалось выше, ДТ с отметками пограничной таможни, все остальное вторично.(а СМР тем более).

[att77]

Основной документ для возмещения НДС , как указывалось выше, ДТ с отметками пограничной таможни, все остальное вторично.(а СМР тем более).

если вывоз - граница РФ.

[пенсионер]

Что бы не признавать 0 ставку налоговой любой повод подходит. Несоответствие накладной контракту, ДТ любимый повод не только не признать экспорт, но и начислить на цену товара из ДТ НДС.
Как правильно указано, оформить подтверждение фактического экспорта, запросить в установленном порядке в таможне подтверждение уплаты ТП по этой ДТ, запросить у перевоза или получателя накладную по которой в конечном итоге товар получил получатель. Оформить с покупателем акт приемки. Больше фантазии. Все приложить к налоговой декларации.

[artemiy]

Оказывается в CMP есть номер товарной накладной (правильное название оказывается Экспресс накладная) в принципе всё связать можно,
но её конечно тоже надо было в 44 впендюхать.

[Chapaev]

Оказывается в CMP есть номер товарной накладной (правильное название оказывается Экспресс накладная) в принципе всё связать можно,
но её конечно тоже надо было в 44 впендюхать.

В следующий раз впендюхаете, а сейчас не парьтесь, все нормально подтвердите.

[пенсионер]

Основной документ для возмещения НДС , как указывалось выше, ДТ с отметками пограничной таможни, все остальное вторично.(а СМР тем более).

Документы для подтверждения экспорта перечислены в НК РФ и не делятся там на основные и вторичные.

Статья 165. Порядок подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0 процентов

[YYYY]

Оказывается в CMP есть номер товарной накладной (правильное название оказывается Экспресс накладная) в принципе всё связать можно,
но её конечно тоже надо было в 44 впендюхать.

Не надо ничего связывать, сами запутаетесь и налоговому инспектору мозг снесете. Есть экспресс-накладная с выпуском - вот вам второй документ по 165 НК РФ.