Реимпорт после экспорта

[пенсионер]

Обошел вчера ФЛК
Пришлось сделать в две строчки начисление НДС, одна по 45гр с УН, а вторая уже с нужной основой из предыдущей экспортной ДТ с УМ

.

А НДС все же зачем платили, " возместили" ( подтвердили 0 ставку при экспорте ) ?

[Zess]

.

А НДС все же зачем платили, " возместили" ( подтвердили 0 ставку при экспорте ) ?

Да, были поданы документы на возмещение НДС при экспорте, по сему весь этот геморой...

[пенсионер]

Да, были поданы документы на возмещение НДС при экспорте, по сему весь этот геморой...

Это только начало. Теперь таможня " стукнет" в налоговую или при проверке это всплывет и налоговая начнет вас обувать за то что при возврате товара вы не восстановили в налоговой декларации НДС который" возместили" при экспорте ( мы же в России ..... м...ь ее, бухи пусть изучат ). На ваши слова с искренним недоумением : "Так мы же при ввозе уплатили НДС" ответ такой: А нас это не .... т"

[Zess]

Это только начало. Теперь таможня " стукнет" в налоговую или при проверке это всплывет и налоговая начнет вас обувать за то что при возврате товара вы не восстановили в налоговой декларации НДС который" возместили" при экспорте ( мы же в России ..... м...ь ее, бухи пусть изучат ). На ваши слова с искренним недоумением : "Так мы же при ввозе уплатили НДС" ответ такой: А нас это не .... т"

Предупрежу, спасибо за совет

[Zess]

Усё, выпустили
В две строчки их устроило)

[Andrey Digtel]

Усё, выпустили
В две строчки их устроило)

ПРА-ЗДРА-ВЛЯ-Ю!

[niss]

Подниму тему (завтра Им60 подавать)
Я так понимаю, в 47 НДС в 2 строки УН - с основой по 45 и УМ с основой из экспортной?
А пошлину (2030) вообще убрать?
И в 44 под 07011 это вбивать?
07011 ТК (ПП.1 П.3 СТ.80) ОТ 27.11.09 2030
07011 311-ФЗ (ПП.1 П.1 СТ.131) ОТ 27.11.10 1010
Так?

[Zess]

Подниму тему (завтра Им60 подавать)
Я так понимаю, в 47 НДС в 2 строки УН - с основой по 45 и УМ с основой из экспортной?
А пошлину (2030) вообще убрать?
И в 44 под 07011 это вбивать?
07011 ТК (ПП.1 П.3 СТ.80) ОТ 27.11.09 2030
07011 311-ФЗ (ПП.1 П.1 СТ.131) ОТ 27.11.10 1010
Так?

Если тоже, что и у меня было, то да - пошлину сноси, а основу для НДС в первую строчку из 45 и УН, а вторая из ДТ (которая в 40) и УМ (или ИУ, зависит от поста).
Только отключи ручной пересчет 47 при Им60, ибо неудобно будет.

[niss]

Спасибо. Еще вопрос. К основе из экспортной доставку плюсуем же?

[Zess]

Спасибо. Еще вопрос. К основе из экспортной доставку плюсуем же?

У меня была ситуация такая, что 45ю я считал ТС из экспорта + транспорт, а НДС платил исключительно с ТС из экспорта.