Уже заполняю декларацию по-новому! Помогите очень прошу!!!

[PUMBA_LU]

прошу помочь разобраться правильность заполнения графы 45 а кдт.

вводные данные:

а договор на покупку товара и договор на оказание услуг - разве может быть одним договором? Мы обычно это двумя договорами делали и услуги закрывали актом оказания услуг

[баллон]

а договор на покупку товара и договор на оказание услуг - разве может быть одним договором?

Конечно.

[Валентина ПРЕмудрая]

а доп соглашение к договору не проще сделать ?

нет. по договору оплата по факту, а так придется 100% предоплату делать.

[Валентина ПРЕмудрая]

Это вы всё с декабря воюете?
https://forum.tks.ru/showpost.php?p=...6&postcount=49

да. как раз шеф-монтаж провели и все документы оформили. подала повторно.

[Валентина ПРЕмудрая]

а договор на покупку товара и договор на оказание услуг - разве может быть одним договором? Мы обычно это двумя договорами делали и услуги закрывали актом оказания услуг

да. у нас одиннадцать лет содержание договора не менялось. и всегда выпускали груз без шеф-монтажа. А тут логистическая схема поменялась, другой брокер...

[stasiboro]

а договор на покупку товара и договор на оказание услуг - разве может быть одним договором? Мы обычно это двумя договорами делали и услуги закрывали актом оказания услуг

Изи.

Только бухи/финансисты должны на учет его ставить не как договор купли/продажи (1 или 2) или договор на услуги (3 или 4), а как смешанный (9)

[Валентина ПРЕмудрая]

вопрос то не в том, чтобы НДС с шеф-монтажа вернуть. А в том, что сумма по сделке в ВБК подтягивается из 42 графы ДТ и получается в итоге не соответствие: 1. В ВБК общая стоимость по контракту не включает сумму НДС с шеф-монтажа, тк ее мы оплачиваем в налоговую в рублях (в контракте об этом указано)
2. в ВБК оплата за шеф-монтаж после его проведения, так как в ВБК указано, что контракт смешанный: и на товар, и на услугу.

[IM-EX]

вопрос то не в том, чтобы НДС с шеф-монтажа вернуть. А в том, что сумма по сделке в ВБК подтягивается из 42 графы ДТ и получается в итоге не соответствие: 1. В ВБК общая стоимость по контракту не включает сумму НДС с шеф-монтажа, тк ее мы оплачиваем в налоговую в рублях (в контракте об этом указано)
2. в ВБК оплата за шеф-монтаж после его проведения, так как в ВБК указано, что контракт смешанный: и на товар, и на услугу.

1) И не должна. На НДС отдельную СПД продаете со своим КВО для учёта в УНК.

[Валентина ПРЕмудрая]

1) И не должна. На НДС отдельную СПД продаете со своим КВО для учёта в УНК.

Ндс изначально не был показан в стоимости контракта в УНК , только стоимость оборудования и шеф-монтажа без ндс. Потому что уплата НДС в рублях (по контракту) в налоговую не подпадает под валютную операцию. так мне объяснили финансисты

[Валентина ПРЕмудрая]

прошу помочь разобраться правильность заполнения графы 45 а кдт.

вводные данные: договор на поставку оборудования и оказания услуги по шеф-монтажу. оплата раздельно, при этом оплата за оборудование не зависит от выполнения или не выполнения шеф-монтажа. Поставщик когда вез оборудование включил в инвойс все суммы по договору: и за оборудование и за шеф-монтаж. Брокер в 22, 42 графах ДТ и в ДТС (метод 1) поставил общую сумму по инвойсу. В результате попали на нарушение валютного законодательства, так как из 42 графы ушла сумма в ведомость банковского контроля (вбк) и теперь данные в вбк не соответствуют данным по условию договора.
Поставщик повинился и прислал новый инвойс без шеф-монтажа с сопроводительным письмом.
Подала кдт с исправлением граф 22,42 ДТ , графа 11 ДТС - стоимость без шеф-монтажа. графа 45а 100001МЗ
Инспектор не принял, т.к. считает, что графы 22,42 ДТ, графа 11 ДТС - остается без изменений (оборудование + шеф-монтаж) ,а шеф-монтаж нужно указать как вычет в графе 21 ДТС. графа 45а должна быть 100002М3.
Нас вариант инспектора не устраивает, так как не решает основную проблему - данные в ВБК не изменятся, поэтому планирую подавать КДТ повторно с исправлением раф 22,42 ДТ , графа 11 ДТС - стоимость без шеф-монтажа.

Тут у меня сомнение в заполнении графы 45а, а точнее 6 элемента: выбрать 1 или все-таки 2, как указал инспектор.

Может кто поможет? Благодарю

Есть у кого-нибудь по этому вопросу ответ?