вернулся экспортный товар из-за санкций, требуют оплаты НДС

[Татьяна1111]

Проконсультировалась с бухгалтерией, да так, всё и есть.
Данная ДТ в реестр не вносилась, данные по ней не передавались.
Логично думать, что именно ДТ им60 и является неким подтверждением.

Проконсультировалась со своей ИФНС. Обязательно надо подтверждать нулевую ставку по ДТ, впоследствии попавшей под реимпорт, иначе еще 20% НДС, ИФНС все данные от ФТС получает. Не знаю как ваши бухгалтера этого избегают. Или не избегают?.. Платят в ФТС, потом в ИФНС, потом из ФТС возмещают?

[Татьяна1111]

Тогда я совсем запутался. То есть вы отгрузили, подтвердили нулевую ставку в налоговой декларации, но товар вернулся после подачи налоговой декларации. Так ?

ЭК10 в мае 2022, ИМ60 июнь 2022, все в одном налоговом периоде. То, что мы получить вычет по НДС никак не могли по причине неоконченного квартала ФТС не волновало, НДС при ИМ60 начислили, обещали вернуть по истечении 180 дней. Собственно, это вообще не должно иметь значение: в одном налоговом периоде были экспорт и реимпорт или нет. Чем дальше разбираюсь тем меньше понимаю(

[Злюка]

Проконсультировалась со своей ИФНС. Обязательно надо подтверждать нулевую ставку по ДТ, впоследствии попавшей под реимпорт, иначе еще 20% НДС, ИФНС все данные от ФТС получает. Не знаю как ваши бухгалтера этого избегают. Или не избегают?.. Платят в ФТС, потом в ИФНС, потом из ФТС возмещают?

Я вот ни разу не бухгалтер, поэтому ещё раз уточнила у тех, кто владеет данной инфой,
не было подтверждения нулевой ставки. Это точно. И платы 20% тоже не было.

ЭК10 в мае 2022, ИМ60 июнь 2022, все в одном налоговом периоде. То, что мы получить вычет по НДС никак не могли по причине неоконченного квартала ФТС не волновало, НДС при ИМ60 начислили, обещали вернуть по истечении 180 дней. Собственно, это вообще не должно иметь значение: в одном налоговом периоде были экспорт и реимпорт или нет. Чем дальше разбираюсь тем меньше понимаю(

Если не секрет, ИФНС какого региона у Вас?

[Татьяна1111]

Я вот ни разу не бухгалтер, поэтому ещё раз уточнила у тех, кто владеет данной инфой,
не было подтверждения нулевой ставки. Это точно. И платы 20% тоже не было.



Если не секрет, ИФНС какого региона у Вас?

Какие все же разные ИФНС... Нижний Новгород. Нет единого "рецепта", получается. Спасибо за ответы.

[Злюка]

Какие все же разные ИФНС... Нижний Новгород. Нет единого "рецепта", получается. Спасибо за ответы.

Спросила у коллег, по такой же ситуации,
они являются крупными налогоплательщиками,
всё делали также...

[пенсионер]

ЭК10 в мае 2022, ИМ60 июнь 2022, все в одном налоговом периоде. То, что мы получить вычет по НДС никак не могли по причине неоконченного квартала ФТС не волновало, НДС при ИМ60 начислили, обещали вернуть по истечении 180 дней. Собственно, это вообще не должно иметь значение: в одном налоговом периоде были экспорт и реимпорт или нет. Чем дальше разбираюсь тем меньше понимаю(

А зачем таможне разбираться могли или не могли Вы подтвердить 0 ставку по экспорту.
В " довоенное" время таможням ( но не всем ) достаточно было письма из налоговой ( https://forum.tks.ru/showpost.php?p=3317712&postcount=7 ) что экспорт не подтверждался.
В последнее время видимо из- за того что ФТС планы по сбору платежей не выполняет негласно принято решение требовать уплаты НДС несмотря на письма налоговой.
Обоснование просто верх идиотизма, мол у налогоплательщика есть 180 дней на подтверждение, он нам не заплатит НДС за реимпорт, а потом налоговой подтвердит экспорт.
Вопрос, "как же он подтвердит, если товар вернулся и выпущен в реимпорт", не возникает
И почему 180 дней, ведь экспорт можно подтвердить и по истечению 180 дней, но не позднее 3 лет. Поэтому предлагаю таможням взять это на заметку и принимать КДТ на возврат НДС по истечению 3 лет. А после 3 лет помнится взад с таможни получить ничего нельзя. Вот так.

[Евгений46]

Привет Всем, Меня тоже постигла участь возврата товара. Подскажите по заполнению Реимпорта.
Машина выехала с территории ЕАЭС, заехала в Литву, получила разворот с актом от Литвы и приехала на Белорусскую границу и оформляет транзит до нашего поста.
Какие особенности по заполнению?
В графе отправитель кого писать? Литовское правительство?
в 40 графе предшествующий документ № ДТ ЭК 10.
А в 44 надо что то подкладывать? По НДС я понял уже, будем платить но моя программа выдала совсем другой, с учетом если бы это был импорт? как то надо на реальный ндс менять?

[Гваделупа]

Привет Всем, Меня тоже постигла участь возврата товара. Подскажите по заполнению Реимпорта.
Машина выехала с территории ЕАЭС, заехала в Литву, получила разворот с актом от Литвы и приехала на Белорусскую границу и оформляет транзит до нашего поста.
Какие особенности по заполнению?
В графе отправитель кого писать? Литовское правительство?
в 40 графе предшествующий документ № ДТ ЭК 10.
А в 44 надо что то подкладывать? По НДС я понял уже, будем платить но моя программа выдала совсем другой, с учетом если бы это был импорт? как то надо на реальный ндс менять?

Отправитель - кто указан отправителем в транзитке ( скорее всего это будет экспедитор)
В гр. 44 Пояснение по транспортным расходам - за чей счет банкет по доставке;
Обоснование возврата груза - мол из-за санкций груз вернули. Если груз следовал под пломбами. и пломбы не сорваны, то документы, подтверждающие навешивание пломбы плюс на свх фото, что пломба все еще на месте при прибытии. Об этом упомянуть в обосновании.
ну и стандартно инвойс, транспортная накладная на убытие и на прибытие, транзитка.

[Евгений46]

Отправитель - кто указан отправителем в транзитке ( скорее всего это будет экспедитор)
В гр. 44 Пояснение по транспортным расходам - за чей счет банкет по доставке;
Обоснование возврата груза - мол из-за санкций груз вернули. Если груз следовал под пломбами. и пломбы не сорваны, то документы, подтверждающие навешивание пломбы плюс на свх фото, что пломба все еще на месте при прибытии. Об этом упомянуть в обосновании.
ну и стандартно инвойс, транспортная накладная на убытие и на прибытие, транзитка.

А Экспортную ДТ по которой выезжала потом аннулировать?

а в 37 какой код ставить?

[Злюка]

А Экспортную ДТ по которой выезжала потом аннулировать?

а в 37 какой код ставить?

37: 6010129