|
Благодарю за ответ. Мы сами производим и экспортируем. Догружать по этой ВТД уже ничего не будем, закрыли её вчера.
|
По ВТД понятно.
У вас по сути вопрос смешан. В нем об НДС и Налоге на прибыль.
О 0% НДС нужно понять, будете списывать все материалы исп. на изготовление или дефектовка и повторно что-то для использования. И соответствующую часть на списание тогда.
По приходу валюты, как и писал она НДС не облагается. СОФТ может автоматом авансовую счф провести и начислить, но это уже ручками просто удаляете и все.
А вот налог на прибыль на предоплату если период закрыли будет начислен. В след. периоде, если будет возврат валюты или поставка товара в счёт предоплаты, то все выровняется.
В общем это все чисто бух.вопросы и если диплом не в переходе куплен то ваш гл.бух должен все сам спокойно разрулить.
