Люди, подскажите. в графе "б" указали не правильные номера платежек. теперь инспектор просит, не просто кинуть замену по ДТ, а сделать КДТ, да еще и письмо написать для корректировки графы "Б". как думаете это нормально для такой мелочи? или инспектор что-то не правильно понимает новые правила от 1.07.???  |
Читаем приказ и делаем !
В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в сведения о документах, подтверждающих уплату таможенных, иных платежей (элементы 4 - 7 графы "В" ДТ), в колонке "Номер и дата платежного поручения" сведения указываются
двумя строками:
в первой строке указываются сведения, перенесенные из графы "В" ДТ с указанием в элементе 2 суммы со знаком минус "-";
во второй строке указываются сведения с учетом вносимых изменений и (или) дополнений в соответствии с порядком заполнения графы "В" ДТ, установленным Инструкцией по заполнению ДТ.
В КДТ должно быть две платежки
первая платежка (указанная в ДТ неправильная) в ней платежи со знаком минус
вторая платежка (новая) в ней платежи со знаком +
В итоге суммы КДТ в графе B должны быть аналогичные гр. B ДТ (изменение/доплата 0)
В декларации меняем номера платежек на правильные.
Для пользователей ВЭД-Декларант
1. Добавляем КДТ
2. встаем в гр B правой кнопкой мыши автозаполнение из корректируемой ДТ.
3. проваливаемся в платежные поручения. удаляем те платежки которые не корректируем
4 размножаем (копируем платежки) по F5
5. в одной из копированных платежек ставим минус рядом со списываемой суммой.
6. в другой (которая с плюсом) меняем номера платежек.
7. встаем в гр B и нажимаем F9 (автозаполнение)
8. в кдт вверху ссылка откорректировать ДТ по КДТ. (нажимать только 1 раз)
9. переходим в ДТ проверяем, что появились новые платежки, а старые исчезли.
