Новичок
Регистрация: 14.02.2018
Сообщений: 9
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
|
Возврат НДС (экспорт)
Здравствуйте.
Везём в Белоруссию (мы экспортеры из РФ) стальные листы. Их стоимость (пусть будет) 10 000 руб.
Базис поставки DAP. Мы оплачиваем страховку и перевозку. Пусть в совокупности это будь ещё 5 000 руб.
Получаем таможенную стоимость, равную 15 000 руб.
Экспортной пошлины нет.
Есть НДС 18%.
18% * 15 000 = 2700 руб. (НДС).
Теперь вопрос: необходимо произвести возврат НДС. От какой суммы в данном случае нам необходимо его считать. Суммы взяты условные.
Заранее спасибо за ответ!
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Эксперт
Регистрация: 02.04.2015
Сообщений: 1,522
Благодарности:
отдано: 59
получено: 228/213
|
Здравствуйте.
Везём в Белоруссию (мы экспортеры из РФ) стальные листы. Их стоимость (пусть будет) 10 000 руб.
Базис поставки DAP. Мы оплачиваем страховку и перевозку. Пусть в совокупности это будь ещё 5 000 руб.
Получаем таможенную стоимость, равную 15 000 руб.
Экспортной пошлины нет.
Есть НДС 18%.
18% * 15 000 = 2700 руб. (НДС).
Теперь вопрос: необходимо произвести возврат НДС. От какой суммы в данном случае нам необходимо его считать. Суммы взяты условные.
Заранее спасибо за ответ!
|
Вы не экспортеры
Вы миллионеры теоретики
1. РБ в ТС и таможни нет
2. Отгружаете с НДС ноль
3. К возмещению ставите тот НДС с которым сами до этого покупали (тут в принципе и любой экспорт так)
4. Ну а дальше надеетесь, что тот кто вам продал этот лист пойдет на проверки налоговой (как и вы)
5. Ну и по середине стат форму сдать.
----
Отдельное спасибо за прикол с подсчетом 18%
Еще и думаю, что-то цифра ровная
|
Последний раз редактировалось p30; 14.02.2018 в 21:31..
|
|
Ответить с цитированием
|
Новичок
Регистрация: 14.02.2018
Сообщений: 9
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
|
Вы не экспортеры
Вы миллионеры теоретики
1. РБ в ТС и таможни нет
2. Отгружаете с НДС ноль
3. К возмещению ставите тот НДС с которым сами до этого покупали (тут в принципе и любой экспорт так)
4. Ну а дальше надеетесь, что тот кто вам продал этот лист пойдет на проверки налоговой (как и вы)
5. Ну и по середине стат форму сдать.
|
Благодарю за ответ.
Не могли бы Вы уточнить в том случае, если бы отгружали в страну, которая не является участником ТС? Тогда бы в данном случае НДС применяли 18%, а возмещение бы было все тем же - тот НДС, с которым до этого покупали?
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Эксперт
Регистрация: 02.04.2015
Сообщений: 1,522
Благодарности:
отдано: 59
получено: 228/213
|
Благодарю за ответ.
Не могли бы Вы уточнить в том случае, если бы отгружали в страну, которая не является участником ТС? Тогда бы в данном случае НДС применяли 18%, а возмещение бы было все тем же - тот НДС, с которым до этого покупали?
|
если классический эк-10:
- отгружаем с ндс ноль ( не путать с без ндс)
- оформляем дт
- вывозим (и подтверждаем вывоз)
- возмещаем "входной" ндс, тот с которым сами когда-то купили (тока он в цене товара "делить на 118 и умножить на 18)
- далее ждем налоговой проверки (и себя и поставщика у которого брали лист)
- далее налоговая либо подтверждает, либо НЕ подверждает "правомерность применения нулевой ставки"
--
Ну и надеюсь лист свежий,
Паспорта соответствуют маркировке.
|
Последний раз редактировалось p30; 14.02.2018 в 21:56..
|
|
Ответить с цитированием
|
Мудрец
Регистрация: 18.01.2017
Сообщений: 3,237
Благодарности:
отдано: 225
получено: 499/443
|
Вы не экспортеры
Вы миллионеры теоретики
1. РБ в ТС и таможни нет
2. Отгружаете с НДС ноль
3. К возмещению ставите тот НДС с которым сами до этого покупали (тут в принципе и любой экспорт так)
4. Ну а дальше надеетесь, что тот кто вам продал этот лист пойдет на проверки налоговой (как и вы)
5. Ну и по середине стат форму сдать.
)
|
6. Покупатель в Р.Б. должен обратиться в свою налоговую, уплатить НДС и предоставить об этом документ
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Заблокирован
Регистрация: 18.08.2010
Адрес: СЗТУ~СЗПО
Сообщений: 29,585
Благодарности:
отдано: 8,202
получено: 7,125/6,221
|
Вы не экспортеры
Вы миллионеры теоретики
1. РБ в ТС и таможни нет
2. Отгружаете с НДС ноль
3. К возмещению ставите тот НДС с которым сами до этого покупали (тут в принципе и любой экспорт так)
4. Ну а дальше надеетесь, что тот кто вам продал этот лист пойдет на проверки налоговой (как и вы)
5. Ну и по середине стат форму сдать.
----
Отдельное спасибо за прикол с подсчетом 18%
Еще и думаю, что-то цифра ровная
|
Вот чувствуется, что базиса нет, а есть одна надстройка
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 22,507
Благодарности:
отдано: 198
получено: 5,493/4,354
|
На сайте ФНС все прекрасно написано как надо действовать при поставках в ТС.
Кто плохо читает сделали слайд.
|
__________________
«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления» (Салтыков-Щедрин)
|
|
Ответить с цитированием
|
Аналитик
Регистрация: 26.11.2010
Адрес: SVO
Сообщений: 908
Благодарности:
отдано: 316
получено: 104/87
|
Вот чувствуется, что базиса нет, а есть одна надстройка
|
Царство глупости (ц).
|
__________________
Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот.
|
|
Ответить с цитированием
|
Новичок
Регистрация: 14.02.2018
Сообщений: 9
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
|
Вы не экспортеры
Вы миллионеры теоретики
1. РБ в ТС и таможни нет
2. Отгружаете с НДС ноль
3. К возмещению ставите тот НДС с которым сами до этого покупали (тут в принципе и любой экспорт так)
4. Ну а дальше надеетесь, что тот кто вам продал этот лист пойдет на проверки налоговой (как и вы)
5. Ну и по середине стат форму сдать.
----
Отдельное спасибо за прикол с подсчетом 18%
Еще и думаю, что-то цифра ровная
|
Не заметил сразу подстрочной Вашей записи.
Поясните ее, пожалуйста.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Новичок
Регистрация: 14.02.2018
Сообщений: 9
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
|
Вот чувствуется, что базиса нет, а есть одна надстройка
|
А как это относится к помощи мне - новичку в данном вопросе?)
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Ваши права в разделе
|
|
|
|
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
|
|