поставка по гарантии-вопросы налоговой

[Kushnir]

добрый день, коллеги!
возник у бухгалтерии вопрос, обратились ко мне:
везла я запчасть к станку по гарантии.
стоимость указана в инвойсе, а в 22 графе ее нет, инвойс есть на бесплатную поставку.
по идее - стоимость только для таможни? но заплатили мы и пошлину,и НДС....
НДС можно подавать к возмещению?
и что сказать банку на вопрос: а где стоимость из 22 графы?
извините за тупой вопрос, но я полный дилетант в таких делах....
спасибо всем!

[Buyer]

извините за тупой вопрос, но я полный дилетант в таких делах....

В качестве утешения. Мне кажется, что Ваша бухгалтерия тоже полный дилетант в вопросах, которые должна бы знать

[serdek]

добрый день, коллеги!
возник у бухгалтерии вопрос, обратились ко мне:
везла я запчасть к станку по гарантии.
стоимость указана в инвойсе, а в 22 графе ее нет, инвойс есть на бесплатную поставку.
по идее - стоимость только для таможни? но заплатили мы и пошлину,и НДС....
НДС можно подавать к возмещению?
и что сказать банку на вопрос: а где стоимость из 22 графы?
извините за тупой вопрос, но я полный дилетант в таких делах....
спасибо всем!

Какому банку и о чём вы собираетесь говорить? Оплаты же за товар нет.

[Kushnir]

Какому банку и о чём вы собираетесь говорить? Оплаты же за товар нет.

а что я буду говорить налоговой? можно ли поставить к возмещению НДС?

[serdek]

а что я буду говорить налоговой? можно ли поставить к возмещению НДС?

Запчасть продавать будете, или просто менять также по гарантии?

[Olegan63]

ну а как иначе то...

а что я буду говорить налоговой? можно ли поставить к возмещению НДС?

к вычету НДС
отчетным документом у вас является в т.ч. и гтд, где в гр.47 "B" под кодом 30 - НДС.
и масимум - акт сверки таможенных платежей

[serdek]

к вычету НДС
.... где в гр.47 "B" под кодом 30 - НДС.

Поправлю Вас немного, нет такого кода (30), есть код 300.

Поправлю Вас немного, нет такого кода (30), есть код 300.

сеньк. улетело без 0.

[serdek]

сеньк. улетело без 0.

Эт понятно, просто топикстартер после своих слов "...но я полный дилетант в таких делах...." будет долго искать такой код в графе, поэтому и уточнил.