Гуру
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 22,523
Благодарности:
отдано: 198
получено: 5,495/4,356
|
Обошел вчера ФЛК
Пришлось сделать в две строчки начисление НДС, одна по 45гр с УН, а вторая уже с нужной основой из предыдущей экспортной ДТ с УМ
|
.
А НДС все же зачем платили, " возместили" ( подтвердили 0 ставку при экспорте ) ?
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Завсегдатай
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 96
Благодарности:
отдано: 61
получено: 39/25
|
.
А НДС все же зачем платили, " возместили" ( подтвердили 0 ставку при экспорте ) ?
|
Да, были поданы документы на возмещение НДС при экспорте, по сему весь этот геморой...
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 22,523
Благодарности:
отдано: 198
получено: 5,495/4,356
|
Да, были поданы документы на возмещение НДС при экспорте, по сему весь этот геморой...
|
Это только начало. Теперь таможня " стукнет" в налоговую или при проверке это всплывет и налоговая начнет вас обувать за то что при возврате товара вы не восстановили в налоговой декларации НДС который" возместили" при экспорте ( мы же в России ..... м...ь ее, бухи пусть изучат ). На ваши слова с искренним недоумением : "Так мы же при ввозе уплатили НДС" ответ такой: А нас это не .... т"
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Завсегдатай
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 96
Благодарности:
отдано: 61
получено: 39/25
|
Это только начало. Теперь таможня " стукнет" в налоговую или при проверке это всплывет и налоговая начнет вас обувать за то что при возврате товара вы не восстановили в налоговой декларации НДС который" возместили" при экспорте ( мы же в России ..... м...ь ее, бухи пусть изучат ). На ваши слова с искренним недоумением : "Так мы же при ввозе уплатили НДС" ответ такой: А нас это не .... т"
|
Предупрежу, спасибо за совет
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Завсегдатай
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 96
Благодарности:
отдано: 61
получено: 39/25
|
Усё, выпустили
В две строчки их устроило)
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 14.10.2013
Адрес: Тилимилитрямдия
Сообщений: 9,581
Благодарности:
отдано: 2,494
получено: 1,316/1,119
|
Усё, выпустили
В две строчки их устроило)
|
ПРА-ЗДРА-ВЛЯ-Ю!
|
__________________
Волшебник на всю голову
у многих волшебников есть сундук со сказками, а у меня... ЧСХ... с приключениями
|
|
Ответить с цитированием
|
Старожил
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 368
Благодарности:
отдано: 73
получено: 25/23
|
Подниму тему (завтра Им60 подавать)
Я так понимаю, в 47 НДС в 2 строки УН - с основой по 45 и УМ с основой из экспортной?
А пошлину (2030) вообще убрать?
И в 44 под 07011 это вбивать?
07011 ТК (ПП.1 П.3 СТ.80) ОТ 27.11.09 2030
07011 311-ФЗ (ПП.1 П.1 СТ.131) ОТ 27.11.10 1010
Так?
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Завсегдатай
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 96
Благодарности:
отдано: 61
получено: 39/25
|
Подниму тему (завтра Им60 подавать)
Я так понимаю, в 47 НДС в 2 строки УН - с основой по 45 и УМ с основой из экспортной?
А пошлину (2030) вообще убрать?
И в 44 под 07011 это вбивать?
07011 ТК (ПП.1 П.3 СТ.80) ОТ 27.11.09 2030
07011 311-ФЗ (ПП.1 П.1 СТ.131) ОТ 27.11.10 1010
Так?
|
Если тоже, что и у меня было, то да - пошлину сноси, а основу для НДС в первую строчку из 45 и УН, а вторая из ДТ (которая в 40) и УМ (или ИУ, зависит от поста).
Только отключи ручной пересчет 47 при Им60, ибо неудобно будет.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Старожил
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 368
Благодарности:
отдано: 73
получено: 25/23
|
Спасибо. Еще вопрос. К основе из экспортной доставку плюсуем же?
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Завсегдатай
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 96
Благодарности:
отдано: 61
получено: 39/25
|
Спасибо. Еще вопрос. К основе из экспортной доставку плюсуем же?
|
У меня была ситуация такая, что 45ю я считал ТС из экспорта + транспорт, а НДС платил исключительно с ТС из экспорта.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Ваши права в разделе
|
|
|
|
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
|
|