Как платить НДС...

[Tolyan KZ]

По договору с Российским поставщиком в Казахстан приходят з/ч для ПК по гарантии, по 0 стоимости (ну это и понятно). З/ч производства Китай, с Российской стороны выступает авторизованный центр от производителя. Есть ли у кого опыт в таких ситуациях или подскажите как платить НДС и платится ли он вообще? Ведь если, допустим, я заплачу НДС по стоимости приемки Российской компании, в независимости от того, что к нам з/ч приходят по нулевой цене, то как я смогу НДС вернуть, ведь денег за замену этих з/частей я не получу т.к. меняю их бесплатно.

[Brock]

1. Вы - это кто?
2. Кто с кем договаривается?
3. Откуда идет товар?

Поясните, из Вашего сообщения я ничего не понял.

[Tolyan KZ]

1. Вы - это кто?
2. Кто с кем договаривается?
3. Откуда идет товар?

Поясните, из Вашего сообщения я ничего не понял.

1. Казахстан
2. От Китайской компании в России есть авторизованный центр, который осуществляет гарантийную замену з/ч. и в Казахстане в том числе.
3. Товар получен в России из Китая и прошел там. очистку в России. а затем отправляется в Казахстан по 0 стоимости.

[Brock]

Почему Вы вообще решили, что нужно платить НДС? Вы же не покупаете детали, а получаете их по гарантии.

[Tolyan KZ]

Почему Вы вообще решили, что нужно платить НДС? Вы же не покупаете детали, а получаете их по гарантии.

На самом деле я просто и не знаю надо ли это делать, потому и прошу квалифицированных мужей подсказать платить или не платить, а если не платить то как тогда вообще это будет обстоять на самом деле, так сказать как это в жизнь претворить?

[corpsereviver]

Почему Вы вообще решили, что нужно платить НДС?

например, в РФ "передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, услуг)" и является объектом налогобложения (ст. 146 НК РФ)

Tolyan KZ
вам нужно изучать налоговый кодекс Казахстана, в РФ поступление денег не является обязательным условием для возмещения НДС

Статья 165. Порядок подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0 процентов
<...>
В случае осуществления внешнеторговых товарообменных (бартерных) операций налогоплательщик представляет в налоговые органы документы, подтверждающие ввоз товаров (выполнение работ, оказание услуг), полученных по указанным операциям, на территорию Российской Федерации и их оприходование.

(c) НК РФ

вообще, на мой взгляд, это вопрос в бОльшей степени бухгалтерский

[Tolyan KZ]

Почему Вы вообще решили, что нужно платить НДС? Вы же не покупаете детали, а получаете их по гарантии.

дело обстоит так: Наша компания получает ноуты от Китайского производителя на прямую. Гарантийные обязательства производитель поддерживает. У нас есть свой сервис центр, но з/ч мы получаем через авторизованный сервис центр находящийся в России. Клиент купивший у нас нот приходит с какой нибудь бедой на наш сервис центр естественно принимаемся за устранение этой беды. Мы даем заявку в Россию на определенные з/ч и их кол-во. и после замены з/ч брак отправляем в Россию на списание. Так вот теперь вопрос для тех кто дожил до конца: как оформляется вся эта операция, и как отправить брак назад в Россию. Если брать серую схему то там нет проблем, но нынче эта схема не выгодна, вот и проблемка с оформлением по белым рельсам. Спасибо за внимание и понимание. Заранее благодарю за подсказку. Анатолий

[пенсионер]

Раньше ДО ТС все было понятно. В инвойсе была указана цена " для таможенных целей, без оплаты ", а не нулевая.
Вы в Казахстане таможне платили по ГТД НДС и ставили эту сумму на вычет в налоговой декларации.ТеперЬ понятно, что нет нужды такой счет оформлять, с ценой для таможенных целей, так как нет купли- продажи и нет таможни желающей взыскать НДС при ввозе с таможенной стоимости.
Вы в Казахстане, вот и узнайте в своей налоговой платить вам или нет, так как теперь при обычном импорте платить нужно туда, лучше вас это никто не сделает и нам расскажите.

[Tolyan KZ]

Раньше ДО ТС все было понятно. В инвойсе была указана цена " для таможенных целей, без оплаты ", а не нулевая.
Вы в Казахстане таможне платили по ГТД НДС и ставили эту сумму на вычет в налоговой декларации.ТеперЬ понятно, что нет нужды такой счет оформлять, с ценой для таможенных целей, так как нет купли- продажи и нет таможни желающей взыскать НДС при ввозе с таможенной стоимости.
Вы в Казахстане, вот и узнайте в своей налоговой платить вам или нет, так как теперь при обычном импорте платить нужно туда, лучше вас это никто не сделает и нам расскажите.

Спасибо, выясню напишу.

[Tolyan KZ]

Раньше ДО ТС все было понятно. В инвойсе была указана цена " для таможенных целей, без оплаты ", а не нулевая.
Вы в Казахстане таможне платили по ГТД НДС и ставили эту сумму на вычет в налоговой декларации.ТеперЬ понятно, что нет нужды такой счет оформлять, с ценой для таможенных целей, так как нет купли- продажи и нет таможни желающей взыскать НДС при ввозе с таможенной стоимости.
Вы в Казахстане, вот и узнайте в своей налоговой платить вам или нет, так как теперь при обычном импорте платить нужно туда, лучше вас это никто не сделает и нам расскажите.

Наконец решили вопрос с оплатой НДС (вернее с не оплатой) согласно:Налогового кодекса РК
Глава 33. Обороты и импорт, освобожденные от налога на добавленную стоимость.
Статья 248. Обороты, освобожденные от налога на добавленную стоимость
15) работ, услуг по безвозмездному ремонту и (или) техническому обслуживанию товаров в период установленного сделкой гарантийного срока их эксплуатации, включая стоимость запасных частей и деталей к ним, если условиями сделки предусмотрено предоставление налогоплательщиком гарантии качества реализованных товаров, работ, услуг;
Заполняются формы:328 и 320 с приложениями 2 и 13, причем в 320 форме нулевую ставку НДС и акциз заполняется в ручную. Программа сопротивляется этому действию но принимает.