Добрый день. Все как обычно, никаких изменений

Сайт работает, почистите кукисы в браузере.

1 апреля -как обычно -день сюрпризов...

мне бухгалтерия говорит, что у них в 1С нет такой опции, как указание номера товара по ДТ при оприходовании партии, полученной по ДТ.
Товар в приходном ордере фигурирует в том же порядке, в котором сформирован заказ поставщику на момент размещения заказа и отправки предоплаты.
Т.е 1й товар по ДТ может легко быть пятым товаром в заказе и т.п.

Мозолят глаза теперь эти оранжевые несоответствия и не понятно, что с этим сделать.
Сейчас они оранжевые, через месяц - могут стать красными.

уже несколько лет не указываем порядковый номер нигде, ни при оприходовании товаров, ни в счф, ни в статформах, полет нормальный, замечаний и несоответствий нет

ну вот будете делать СФ - в ЛК увидите вот это:

01.04.2024
Добавлены новые проверки статформы по гр. 20 ДТ, поле Номер товара по ДТ:
- необходимость указания Номера товара по ДТ (предупреждение, позволяет отправить статформу в ТО);
- Номер товара по ДТ - целое число больше 0 (ошибка: если указан 0, то статформу невозможно отправить в ТО).

бред конечно, что с чем сравнивать будут в своей "статистике" не понятно, форма "групповая" ведь или предлагается на каждую строчку в накладной делать строчку в форме?

Корректировка статформы не предусмотрена? для дополнения сделать отзыв с заменой? заполняю вручную, раньше не парилась с указанием УНК, теперь без этого реквизита не будет передачи в банк, без передачи не подашь СПД;
нельзя ли где-то (в справочнике) "зафиксировать" УНК?

Я копирую предыдущую стат. форму по этому контракту. В итоге меняю только инвойс и товар.

Фиксирования там нет.

Еще вариант делать через программу типа А. Но там геморроя много, я её только для расчёта курса и стат. стоимости использую.

так и я копирую, но Вы наверно делаете Полное копирование, а я Частичное, при частичном почти все вручную заново заносится, но так проще было, чем редактировать товар, экранная форма все же не очень удобная, все - сплошным массивом, а у меня когда 3 отгрузки, когда - 2, когда 4 товара, когда - 3; УНК никогда не подтягивала, если сама программа не запрашивала

Можете сделать просто шаблоны под каждый из вариантов.

Добрый день. Подскажите как правильно определить в какой отчетный период попадает поставка
При экспорте из РФ- дата в счет фактуре
При импорте в РФ- ?

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2018 г. N 210
V. Момент учета товаров

9. По общему правилу товары учитываются:

при импорте товаров – по дате поступления товара;

при экспорте товаров – по дате отгрузки товара.

Датой поступления (отгрузки) товара считается дата оприходования (списания) товара в бухгалтерском учете в порядке, установленном законодательством государства-члена.

Т.е. счет фактура здесь не причем?