Валентина ПРЕмудрая |
16.06.2023 11:02 |
графа 45 а кдт
прошу помочь разобраться правильность заполнения графы 45 а кдт.
вводные данные: договор на поставку оборудования и оказания услуги по шеф-монтажу. оплата раздельно, при этом оплата за оборудование не зависит от выполнения или не выполнения шеф-монтажа. Поставщик когда вез оборудование включил в инвойс все суммы по договору: и за оборудование и за шеф-монтаж. Брокер в 22, 42 графах ДТ и в ДТС (метод 1) поставил общую сумму по инвойсу. В результате попали на нарушение валютного законодательства, так как из 42 графы ушла сумма в ведомость банковского контроля (вбк) и теперь данные в вбк не соответствуют данным по условию договора.
Поставщик повинился и прислал новый инвойс без шеф-монтажа с сопроводительным письмом.
Подала кдт с исправлением граф 22,42 ДТ , графа 11 ДТС - стоимость без шеф-монтажа. графа 45а 100001МЗ
Инспектор не принял, т.к. считает, что графы 22,42 ДТ, графа 11 ДТС - остается без изменений (оборудование + шеф-монтаж) ,а шеф-монтаж нужно указать как вычет в графе 21 ДТС. графа 45а должна быть 100002М3.
Нас вариант инспектора не устраивает, так как не решает основную проблему - данные в ВБК не изменятся, поэтому планирую подавать КДТ повторно с исправлением раф 22,42 ДТ , графа 11 ДТС - стоимость без шеф-монтажа.
Тут у меня сомнение в заполнении графы 45а, а точнее 6 элемента: выбрать 1 или все-таки 2, как указал инспектор.
Может кто поможет? Благодарю
|