что за программа?

ставьте признак 0 подачи документа, если ошибка повторится то игнорируйте

Галку снять на ней в настройках (как с разрешительных документов)

Вы его специально под цугундер толкаете?
Щас напишет ведь, и горчичник схватит.
У меня "С", я знаю где эту галку снимать

спасибо. помогло!

У меня теперь еще вылезли ошибки:
"В ДТ в графе 44 не указан трансп докум 02022. При проверке ДТ на достоверность выявлено большое количество критических ошибок влияющих на там платежи. Необходимо заявлять достоверные свед "

Как правильно оформить этот транспортный документ?
У меня выставлен счет за услуги по перевозке товаров на жд транспорте. Мне общую стоимость перевозки раскидать равномерно по товарам?

По транзиту товар на авто ехал? ТТН под кодом 02016 формализовать нужно. Стоимость перевозки раскидайте пропорционально брутто по всем товарам. Счет за транспорт формализуйте под кодом 04031.

Товар транзитом ехал поездом.

и вы всю стоимость хотите приплюсовать? :confused:

ну а как иначе?

Транспорт плюсуется до место прибытия на ТТ ЕАЭС. Если, конечно, в счете он разделен.

Если был транзит по ж/д, формализуйте ж/д накладные под кодом 02013.

Спасибо! Буду пробовать формализовать.