ПО ВОПРОСАМ ТАМОЖЕННОГО НДС
 

http://www.akdi.ru/nalog/pr_news/247.htm
http://www.buhgalteria.ru/faq/43924

мы давно авансы платим только на сборы

А как при экспорте?

Купили Российский товар с НДС, продали за бугор с НДС, покупатель оплатил счет с НДС - получается покупатель возместил нам НДС?

Купили с НДС, продали без, - возмещает государство?

вы продали не с НДС, а с наценкой 18% )))))))

вносите исправления...и оформляйте по действующему законодательству

[QUOTE=H1N1;1090795]вы продали не с НДС, а с наценкой 18% )))))))

С наценкой понятно, подтверждаем калькуляцией расходов.
вопрос в том, НДС включать в инвойс али нет?
Помнится лет 6 назад не влючали, у таможни были вопросы почему закупочная стоимость больше продажной. А щас как?

[QUOTE=МихМих;1090891]потому что знатоки таможенного что,где,когда...не знают что ЦЕНА приобретения на внутреннем рынке = СТОИМОСТИ приобретенного товара + НДС....а ЦЕНА экспортной реализации = СТОИМОСТИ реализованного товара без НДС...и ваша реализационная маржа = стоимость приобретения (а не цена) - стоимость реализации...а НДС...в калькуляцию РАСХОДОВ....ну никак не катит....если вы не на упрощенке...

[QUOTE=РИДДИК;1090941][QUOTE=МихМих;1090891]

потому что знатоки таможенного что,где,когда...не знают что ЦЕНА приобретения на внутреннем рынке = СТОИМОСТИ приобретенного товара + НДС....а ЦЕНА экспортной реализации = СТОИМОСТИ реализованного товара без НДС...и ваша реализационная маржа = стоимость приобретения (а не цена) - стоимость реализации...а НДС...в калькуляцию РАСХОДОВ....ну никак не катит....если вы не на упрощенке...

Понятно что не катит, просто бухи в ступор вели вопросом надо ли НДС включать в счет или нет?

[QUOTE=МихМих;1091129Понятно что не катит, просто бухи в ступор вели вопросом надо ли НДС включать в счет или нет?[/QUOTE]

Объясните бухам что по входящему сч.фактуре
стоимость (закупочная) товаров - гр.5
НДС - гр.8

возврат НДС по гр.8

ежель выписываете сч.фактуру на экспорт
стоимость опять же гр.5 (с наценкой на закупочную стоимость)
гр.7 налоговая ставка 0%

для подстраховки...на основании ГТД...можете выписать счет-фактуру сами на себя...