help !!! Нужна помощь при расчете на таможне + фирма которая возвращает назад НДС
 

Приветствую все!
Понимаю что на этом форуме тема расчета платежей заезженная, не могу сообразить кое какие моменты, через поиск на форуме не нашел. Прошу помочь знающих тему.

Ко мне обратилась фирма, которая хочет привезти товар из Китая в Россию, они работают с НДС! Важный момент, фирма НДС-сники

Фирма которая обратилась хочет что бы я купил для них товар в Китае, они мне переводят деньги на мою фирму, я уже полностью перевожу по контракту на завод. Ходил к декларантам никто ничего толком не объясняет по работе с фирмами ндс-никами.

Есть товар на заводе в Китае: Пакеры, вес 2865 кг. Объем: 2 куб. Стоимость: 13882 $ . Курс юаня : 10. Курс : 64.

1.Доставка по Китаю до границы - 12.000 юаней (120.000 рублей)
2.Декларация на стороне КНР + другие расходы - 1800 юаней (18000 рублей)

3. Русская сторона:
- Билет машина - 22500 р
- СВХ - 2000 Р
- Декларация - 4000 р
- Сопровождение 2000 р
- Сертификат- 2000 р
- Прочие расходы - 5000 р
Таможня:
- Стоимость по ГТД - 11460 $ (2865 кг * 4$ проходная за кг)
- Пошлина - 1031,4 $ (11460 $ Стоимость по ГТД * 9% Пошлина)
- Таможенный НДС - 2248,45 $ (Стоимость по ГТД + Пошлина *18 % НДС)

Доставка по России в Москву: 50.000 рублей.
Прибыль пока не закладываю т.к. сейчас эта цифра не важна.

Считаем цифры: 120.000 р + 18.000 р + 22500 р + 2000 р + 4000 р + 2000 р + 2000 р + 5000 р + 1031,4 (66009 рублей) + 2248,45 $ (143900 рублей) + 50.000 рублей.

Итого: 435409 рублей.

Вот и сейчас важный момент, если фирма клиент работает с НДС мне к "Итого" нужно будет прибавить + 18% ? Верно?

И выставляю счёт клиенту : 435409 руб + 78373 руб - это 18 % НДС который потом возвращает фирма покупатель.

Итого с НДС : 513782 рублей

Прошу не путать, говорю не от таможенном НДС , а о НДС фирмы покупателя, который потом они себе возвращают.

Вообщем может и не совсем правильно сделал расчет, прошу помощи, либо объяснить расписав все по цифрам наглядно как написал я выше.

Всем заранее спасибо, если каких то цифр не хватает, я допишу.

Расчет даже не пытался осилить, так как не понял суть вопроса, поскольку наоборот ввозом товаров занимаются как правило фирмы являющиеся плательщиками НДС.

НДС в данном случае как то учитывается при следующей перепродаже

Нужно понимать, является ли Ваша фирма плательщиком НДС.

1) Если да, то при формировании стоимости для Вашего клиента нужно учитывать, что 18% от нее придется уплатить в бюджет. Ваш контрагент в дальнейшем сможет предъявить эту сумму к вычету при перепродаже или использовании товара в облагаемых НДС операциях.
! НДС, уплаченный Вами при ввозе товара (таможне) можно вернуть (предъявить к вычету), с соблюдением условий, оговоренных в НК РФ. Ввоз и продажу желательно организовывать в одном налоговом периоде.

2) Если нет, то счет выставляете без НДС. Соответственно НДС, уплаченный на таможне, для вас остается "потерян", а Ваш контрагент останется без вычетов. В этом случае от Вас, скорее всего, потребуется несколько снизить цену.

Расчет доставки из Китая
 

Вопрос такой: Как правильно сделать расчет заявка для клиента который работает с НДС, как то так.

бухгалтера в штат нанять не пробовали

До границы там. союза БЕЗ НДС (с этих цифр возьмется пошлина и НДС на таможне).
после границы всё с НДС считать.

а как же жаба? :D

тогда со стартера 250 ойро. заращёт.