Казахстан НДС + валютный контроль

[YYYY]

подскажите, пожалуйста: мы покупаем товар в РФ счет-ф с ндс и продаем в кз - отнимаем ндс. получается мы уходим в убыток, но после нам возвращают ндс и у нас по нулям. Это законно?

См. НК РФ главу "Налог на прибыль". Для исчисления прибыли берется цена товар без НДС, более того пример: вы "снимаете" НДС и продаете товар с наценкой 7% ( таковая в среднем сложилась для таких операций), эти 7% за вычетом операционных расходов будут ващей прибылью, и налог на прибыль ( 20%) с этой вы обязаны заплатить еще до подтверждения НДС в размере 0% из своих собственных средств.
Ваша сделка без прибыли не является ничтожной или незаконной, но ,вероятнее всего, может стать причиной выездной налоговой проверки со всеми вытекающими финансовыми потерями. Ибо фирма с такими параметрами - "однодневка".

[Кс]

См. НК РФ главу "Налог на прибыль". Для исчисления прибыли берется цена товар без НДС, более того пример: вы "снимаете" НДС и продаете товар с наценкой 7% ( таковая в среднем сложилась для таких операций), эти 7% за вычетом операционных расходов будут ващей прибылью, и налог на прибыль ( 20%) с этой вы обязаны заплатить еще до подтверждения НДС в размере 0% из своих собственных средств.
Ваша сделка без прибыли не является ничтожной или незаконной, но ,вероятнее всего, может стать причиной выездной налоговой проверки со всеми вытекающими финансовыми потерями. Ибо фирма с такими параметрами - "однодневка".

т.е. берется цена товара - ндс 18% + 7 % наценка и продаем. с 7% платим налог на прибыль, а когда нам возмещают ндс 18% с них опять платим налоги. тогда к нам вопросов нет.

[Кс]

т.е. берется цена товара - ндс 18% + 7 % наценка и продаем. с 7% платим налог на прибыль, а когда нам возмещают ндс 18% с них опять платим налоги. тогда к нам вопросов нет.

или мы заранее должны заплатить налоги с еще "невозмещенного" ндс

[YYYY]

или мы заранее должны заплатить налоги с еще "невозмещенного" ндс

Налог на прибыль у вас будет только с 7%. Просто вся ваша операция с таким снятием НДС вызовет большую головную боль у финдиректора. Ибо он должен будет найти деньги на пополнение оборотного капитала, пока не возместят НДС 18-7 = 11% и на уплату налога на прибыль 20%*7= 1,4%. Он вас будет тихо ненавидеть, особенно если есть отсрочка платежа... Т.е огрузили на 1000000 рулей, ему нужно найти 124000 рублей на полгода.

[Кс]

Налог на прибыль у вас будет только с 7%. Просто вся ваша операция с таким снятием НДС вызовет большую головную боль у финдиректора. Ибо он должен будет найти деньги на пополнение оборотного капитала, пока не возместят НДС 18-7 = 11% и на уплату налога на прибыль 20%*7= 1,4%. Он вас будет тихо ненавидеть, особенно если есть отсрочка платежа... Т.е огрузили на 1000000 рулей, ему нужно найти 124000 рублей на полгода.

я не бухгалтер и мне трудно все это понять, но очень надо. если не сложно как образовались эти цифры? почему: 18-7 и 124000

[YYYY]

я не бухгалтер и мне трудно все это понять, но очень надо. если не сложно как образовались эти цифры? почему: 18-7 и 124000

" -Дядя Миша вы так хорошо считаете.
- Нет, Витя, я просто цены знаю...
- Дядя Миша, но они же меняются...
- Какая разница... " (с) В.Суворов "Аквариум" .
Если вы просто работаете по найму, а затея с экспортом директорская - пусть он и разбирается, у него такая должность, как у эсэсовца: нести ответственность за все.

[Кс]

Если вы просто работаете по найму, а затея с экспортом директорская - пусть он и разбирается, у него такая должность, как у эсэсовца: нести ответственность за все.[/QUOTE]


да, но ц.у. дали мне

[corpsereviver]

я не бухгалтер и мне трудно все это понять, но очень надо. если не сложно как образовались эти цифры? почему: 18-7 и 124000

вы покупаете товар у поставщика за 118 руб. (в т.ч. НДС = 18 руб.)
делаете наценку 7 руб. и продаете клиенту на экспорт за (118 - 18 + 7) = 107 руб.
с 7 руб. вы должны уплатить налог на прибыль, 7 * 20% = 1,4 руб.

в результате получается:
1. вы заплатили 118 руб. поставщику и 1,4 руб. государству в виде НП
2. вы получили от клиента платеж в сумме 107 руб.
итого: 107 - (118 + 1,4) = -12,4 руб.

в дальнейшем (приблизительно через 6 месяцев) государство возместит вам НДС в размере 18 руб. и вы получите результат -12,4 + 18 = 5,6 руб.

а вообще, YYYY прав

[Кс]

вы покупаете товар у поставщика за 118 руб. (в т.ч. НДС = 18 руб.)
делаете наценку 7 руб. и продаете клиенту на экспорт за (118 - 18 + 7) = 107 руб.
с 7 руб. вы должны уплатить налог на прибыль, 7 * 20% = 1,4 руб.

в результате получается:
1. вы заплатили 118 руб. поставщику и 1,4 руб. государству в виде НП
2. вы получили от клиента платеж в сумме 107 руб.
итого: 107 - (118 + 1,4) = -12,4 руб.

в дальнейшем (приблизительно через 6 месяцев) государство возместит вам НДС в размере 18 руб. и вы получите результат -12,4 + 18 = 5,6 руб.

а вообще, YYYY прав

благодарю за ответ