счет от транспортов, как делать?

[Александр7]

До 6 февраля в электронике делали счет от транспортной компании за доставку товара как обычный текстовый документ, с 6 февраля новые правила, и теперь его нужно делать по форме, в противном случаи инспектор его не получает, других нет... программа ВЭД декларант, разработчики еще не создала форму, как быть... в 44 графе стоит код 04031... и по этому идет запрос форма счет фактура или инвойс... как быть?

[R_I_N]

До 6 февраля в электронике делали счет от транспортной компании за доставку товара как обычный текстовый документ, с 6 февраля новые правила, и теперь его нужно делать по форме, в противном случаи инспектор его не получает, других нет... программа ВЭД декларант, разработчики еще не создала форму, как быть... в 44 графе стоит код 04031... и по этому идет запрос форма счет фактура или инвойс... как быть?

Ну и формализовывайте в инвойсах или счетах, как и счета на товар. Или я не понял сути вопроса?

[Александр7]

Вы форму видели, как такой текст туда засунуть:

реквизиты транспортной компании

СЧЕТ НА ОПЛАТУ № ОТ ФЕВРАЛЬ 2013 Г.
ПОСТАВЩИК: транспортная компания
ПОКУПАТЕЛЬ: наша фирма

№ ТОВАР КОЛ-ВО ЕД. ЦЕНА СУММА
1 ВОЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ УСЛУГИ (МАРШРУТ ГЕРМАНИЯ-РОССИЯ, ШТ 175 684,75
пункт назначени, номер автомобиля ДОГОВОР №
Наш договор с транспортной компанией. ЗАЯВКА № ОТ 99.99.2013)
2 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ УСЛУГИ ШТ 6058,10
ИТОГО: 181 742,85 РУБ
БЕЗ НАЛОГА (НДС)
ВСЕГО НАИМЕНОВАНИЙ 2, НА СУММУ 181 742,85 РУБ
СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ОДНА ТЫСЯЧА СЕМЬСОТ СОРОК ДВА РУБЛЯ 85 КОПЕЕК

[backtrack]

Вы форму видели, как такой текст туда засунуть:

В описание товара суй. Или суй в бумаге. Мои разрабы обещали в след. версии сделать.

[Gerda]

Вы форму видели, как такой текст туда засунуть:

Как в обычном инвойсе (фактуре):

Продавец: ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
Покупатель: ВЫ
Товар: ВОЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ УСЛУГИ (МАРШРУТ ГЕРМАНИЯ-РОССИЯ)
Количество: 175 684,75 ШТ.
Стоимость: 175 684,75

Как-то так (с)

[Александр7]

backtrack
в бумаге не принимают, с одним инспектором удалось договориться и он скинул запрос на pdf файл.

Gerda
в обычной счет фактуре обязательно код товара надо было указывать...

p.s.сейчас вышло обновление, и там появилась форма СЧЕТ ФАКТУРА НА ОПЛАТУ ПЕРЕВОЗКЕ

[backtrack]

backtrack
в бумаге не принимают, с одним инспектором удалось договориться и он скинул запрос на pdf файл.

Gerda
в обычной счет фактуре обязательно код товара надо было указывать...

p.s.сейчас вышло обновление, и там появилась форма СЧЕТ ФАКТУРА НА ОПЛАТУ ПЕРЕВОЗКЕ

НЕ надо указывать нигде код товара, кто тебе эту хрень сказал? В описание товара копируешь тектс и всё.

[Gerda]

backtrack
в бумаге не принимают, с одним инспектором удалось договориться и он скинул запрос на pdf файл.

Gerda
в обычной счет фактуре обязательно код товара надо было указывать...

p.s.сейчас вышло обновление, и там появилась форма СЧЕТ ФАКТУРА НА ОПЛАТУ ПЕРЕВОЗКЕ

Так тем более. Неужели разобраться не можете? Звоните разработчикам в крайнем случае.

[att77]

Как в обычном инвойсе (фактуре):

Продавец: ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
Покупатель: ВЫ
Товар: ВОЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ УСЛУГИ (МАРШРУТ ГЕРМАНИЯ-РОССИЯ)
Количество: 175 684,75 ШТ.
Стоимость: 175 684,75

Как-то так (с)

а сей формуляр позволяет делить на до и после границы тс
и почему штук так много

[backtrack]

а сей формуляр позволяет делить на до и после границы тс
и почему штук так много

У одного слислось, другая скопировала. а дураки как всегда мы.