Хелпппппп :(

[Одинокий стрелочник]

Вообще, понятнее становится, а то КТС при экспорте со стороны таможни - это круто.

И я про это.

[Chapaev]

Ну короч затоможили не по той цене товар, отправили брокеру на корректировку декларацию, но в последствии вопрос внутренней бухгалтерии утресли.( и корректировка декларации не потребовалась) Но оказывается ДТ всё-таки откорректировали.
вопрос: какие могут возникнуть проблемы у нас ?

Ну-у-у. Расстрела не будет.
Но по возмещению НДС:документы в бухгалтерии надо приводить в соответствие.

[coco]

Тогда есть три пути:
1. Сделать обратную корректировку ДТ после выпуска.
2. Сделать обратный ход конем по своим внутренним бухам.
3. Забить на возврат НДС. Только про валютный не забудьте.

1.возмещение ндс бухгалтерия сдаёт, как раз 4 квартал, то есть не забить
2.по внутренним тоже никак, базы закрыты(
3. обратно делать корретировку наверно глупо ( Таможня наверно не поверит, тип что за хрень....

[user's]

вопрос: какие могут возникнуть проблемы у нас ?

Все просто. Для возврата НДС, налоговая запросит документы, подтверждающие, что вы потратились на этот НДС.
Надо смотреть размерности, может КТС и не влияет на этот НДС.
Например, вы купили шину за 100р. с НДС (15254.24р.). Продали ее в ЕС за 150р.
Откорректировали ДС до 140р./шт. (или 160р./шт., неважно).
К возмещению останутся те же 15254.24р.

[user's]

1.возмещение ндс бухгалтерия сдаёт, как раз 4 квартал, то есть не забить
2.по внутренним тоже никак, базы закрыты(
3. обратно делать корретировку наверно глупо ( Таможня наверно не поверит, тип что за хрень....

Это правильный путь.
Обычное разгильдяйство, всем понятное.

[Одинокий стрелочник]

1.возмещение ндс бухгалтерия сдаёт, как раз 4 квартал, то есть не забить
2.по внутренним тоже никак, базы закрыты(
3. обратно делать корретировку наверно глупо ( Таможня наверно не поверит, тип что за хрень....

Самый глупый вариант обычно самый верный.
Если на платежи не влияет, таможне обычно пофиг.

[Chapaev]

1.возмещение ндс бухгалтерия сдаёт, как раз 4 квартал, то есть не забить
2.по внутренним тоже никак, базы закрыты(
3. обратно делать корретировку наверно глупо ( Таможня наверно не поверит, тип что за хрень....

На возмещение не влияет, но налоговая упрется из-за нестыковки документов.

[Gerda]

Все просто. Для возврата НДС, налоговая запросит документы, подтверждающие, что вы потратились на этот НДС.
Надо смотреть размерности, может КТС и не влияет на этот НДС.
Например, вы купили шину за 100р. с НДС (15254.24р.). Продали ее в ЕС за 150р.
Откорректировали ДС до 140р./шт. (или 160р./шт., неважно).
К возмещению останутся те же 15254.24р.

(восторженно, с придыханием): бухгалтер!
Милый, милый мой бухгалтер...

[user's]

(восторженно, с придыханием): бухгалтер!
Милый, милый мой бухгалтер...

15.25р.